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发布时间: 2021-03-15 10:34:09  阅读次数: 2420

九三学社杭州市委员会2021年部门预算

                                                    

九三学社杭州市委会2021年部门预算

 

一、部门基本情况

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

(一)主要职能:贯彻中国共产党的路线、方针、政策,组织实施九三学社杭州市委会的各项决议和决定,加强自身建设,履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能,开展社会服务。

(二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位1家,其中:行政单位1家,具体为:九三学社杭州市委员会。

 二、部门预算总体情况

(一)收支预算总体情况(详见表1-5

1. 收入预算总体情况

收入预算总计809.02万元,比上年执行数增加66.23万元,增长8.92%,主要原因是人员经费增加及新增一次性项目九三学社杭州市第九次代表大会。

其中:财政拨款收入809.02万元,专户资金收入0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2. 支出预算总体情况
   
支出预算总计809.02万元比上年执行数增加66.23万元,增长8.92%,主要原因是人员经费增加及新增一次性项目九三学社杭州市第九次代表大会。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)733.71万元,社会保障和就业支出(类)60.36万元,卫生健康支出(类)14.95万元。

按支出用途分类:基本支出650.02万元,项目支出159万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元,年末结转下年0万元

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

(二)财政拨款收支预算情况(详见表6-8

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计809.02万元,比上年执行数增加66.23万元,增长8.92%,主要原因是人员经费增加及新增性一次项目九三学社杭州市第九次代表大会。其中:

其中:一般公共预算拨款收入809.02万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计809.02万元,比上年执行数增加66.23万元,增长8.92%,主要原因是人员经费增加及新增一次性项目九三学社杭州市第九次代表大会。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)733.71万元,社会保障和就业支出(类)60.36万元,卫生健康支出(类)14.95万元。年末结余分配0万元,年末结转下年0万元

(1)         一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计809.02万元,比上年执行数增加66.23万元,增长8.92%,主要原因是人员经费增加及新增一次性项目九三学社杭州市第九次代表大会。其中:

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项)预算为574.71万元,主要用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出方面的支出。比上年执行数增加34.72万元,增长6.43%,主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)预算为159万元主要用于党派公用办公经费补助、杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等经费支出。比上年执行数增加22.53万元,增长16.51%,主要原因是新增一次性项目九三学社杭州市第九次代表大会。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算为24.13万元。主要用于退休人员经费支出。比上年执行数增加10.09万元,增长71.87%,主要原因是新增1名退休人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为24.15万元,用于机关人员基本养老保险支出。比上年执行数增加0.76万元,增长3.25%。主要原因是缴费基数增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.08万元,比上年执行数增加0.39万元,增长3.34%,主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为14.95万元,用于单位职工基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加7.53万元,增长101.48%。主要原因是根据市基本医疗保障相关办法,2021年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

(2)         政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元,上年执行数为0万元。

(三)一般公共预算基本支出预算情况详见表9

按部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计650.02万元,其中:

1.工资福利支出487.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利等支出。

2.商品和服务支出137.67万元,主要包括办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出24.41万元,主要包括离休费、退休费、医疗费等支出。

4. 资本性支出0万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性等支出。

(四)财政拨款三公经费预算情况详见表10

财政拨款三公经费预算数合计12万元,与上年持平。

1.因公出国(境)经费8,与上年持平。因公出国(境)经费主要用于机关及下属单位人员的出国培训、考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出4万元,与上年持平。公务接待费支出主要用于接待外地九三组织来杭调研和部分社员来单位工作用餐等支出。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行费支出0万元,主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

 

三、预算绩效情况

2021年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及当年财政拨款资金159万元。

1、民主党派业务工作经费基本情况

  项目背景:根据2021年工作要点和计划,市委会将围绕市委市政府中心工作,着力夯实多党合作共同思想政治基础,积极履行参政议政、民主监督职能,扎实开展社会服务,大力加强自身能力建设。该项经费即为上述各项工作提供保障。

项目内容: 完成提案、议案、建议、调研报告,报送各类信息,组织和服务成员的日常工作开支,包括组织成员学习培训、会议、调研出差、印刷刊物、劳务等必要开支。

立项依据:根据《九三学社章程》规定及市财政局预算编制的有关规定。

实施主体:九三学社杭州市委员会。

预算安排: 46.45万元。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表                                                                    

单位名称

九三学社杭州市委员会

项目名称

民主党派业务工作经费

项目资金(万元)

46.45

其中:财政拨款(万元)

46.45

绩效目标名称

目标值

指标内容解释

标准标杆

一、产出目标(数量、质量、时效)

 

 

 

开展参政议政课题招投标活动,深入开展各类调研,报送建言献策信息。《杭州九三》杂志,“杭州九三”微信公众号发表微文。举办调研、信息、宣传等业务培训。

全年立项课题25个,调研报告20篇以上。编辑出版《杭州杂志》4期,“杭州九三”微信公众号发表微文120余篇。及时上报建言献策信息80余篇,被各级部门录用50篇以上。举办宣调口子骨干培训1次。

根据年度工作统计

 

 

 

 

工作目标

 

 

 

 

 

 

 

工作目标

九三科技讲堂(含九三E讲堂)

2800人次以上

全年开展“九三讲堂”(含线上)

工作目标

二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)

 

 

 

调研报告及信息用于“两会”建议、提案、大会发言,以及各类协商议政。《杭州九三》和微信公众号讲好九三故事

为党委政府决策提供参考,履行参政党职能

提交参考数

结合市委会年度工作计划,围绕市委市政府中心工作设定

听众对讲堂内容认可度

认可度较高

讲堂内容贴近群众需求,突出科技特色和人文情怀,力求提高群众科学和人文素养,推动我市科普宣传工作开展,推动文化传播

 

工作目标

 

2、民主党派成员活动费项目基本情况。

项目背景:根据市委会2021年工作要点和计划,带动广大社员深入学习领会贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展参政议政、社会服务、对外联络等各项职能工作,大力加强自身建设,增强组织凝聚力和向心力,进一步增进“四个认同”,该项经费即为上述各项工作提供保障。

项目内容:发放全市九三成员活动费,开展组织生活会。慰问老成员,成员外出调研等工作的经费开支。

立项依据:根据市财政局杭财行【2014836号文有关规定及九三市委会有关规定。

实施主体:九三学社杭州市委员会。

预算安排:90.55万元。

 

2020年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表                                                                    

单位名称

九三学社杭州市委员会

项目名称

民主党派成员活动费

项目资金(万元)

90.55

其中:财政拨款(万元)

90.55

绩效目标名称

目标值

指标内容解释

标准标杆

一、产出目标(数量、质量、时效)

 

 

 

成员活动经费发放

 

共有基层委员会10个,专委会9个,“五会二团一院”,支社78个,社员2049

根据成员人数

工作目标

为各级基层组织活动提供了经费保障,支持党派基层积极开展组织活动,发挥民主党派参政议政、民主监督、共产党领导的政治协商职能。

各工作委员会、基层组织4次以上组织活动

根据工作要求

工作目标

二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)

 

 

 

思想更加坚定,履职更加坚实,组织更加坚强。

增强了组织凝聚力,提升组织动员力。

根据社员反馈

根据九三学社中央要求

成员对活动的满意度

满意度较高

 

根据社员反馈

根据历年参加活动党员的书面、电话和口头反馈情况估算后设定该目标。

 

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021年,本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为137.67万元,与上年基本持平。

2. 政府采购情况。2021年,本部门政府采购预算总额50.04万元,其中:政府采购货物0.3万元、政府采购工程0万元、政府采购服务49.74万元。

3. 国有资产情况。截至20201231日,本部门共有公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。2021年部门预算安排购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的等通用或专用设备0台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入:部门(单位)从同级政府财政部门取得的各类财政拨款, 包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入:当年财政专户核拨的资金, 目前专指教育收费收入。
事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入:附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
其他收入:上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:部门(单位)为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而				

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